サービス内容

内部統制コンサルティング

財務報告に関わる内部統制の評価・監査基準

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に対応して、内部統制の整備・運用、評価のプロセスを規定しています。実務支援サービスとして、それらの各プロセスを支援する形で準備いたします。監査法人の指導の下、基準に基づく内部統制の構築・評価実務を前提にしており、業務改革(BPR)を目的とした業務プロセスの見直しも、第2ステージとして支援させていただきます。

内部統制の方針策定 内部統制プロジェクトの編成基本計画、方針の策定、内部統制整備・運用をご支援します。
評価範囲の決定 金額的、質的影響の重要性を考慮して決定。パイロットプロセスの文書化(業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリックス等)実施をいたします。
全社的な内部統制の評価業務プロセスに係る内部統制の評価 文書化(業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリックス等)を通してリスク分析を行う。整備状況及び運用状況の視点から評価し、重要な欠陥を抽出いたします。
開示すべき重要な不備の是正と有効性判断 開示すべき重要な不備の是正業務プロセス面情報システム面是正完了後、有効性の最終判断をいたします。
内部統制の報告 内部統制報告書の作成をいたします。

利益を生む内部統制ソリューションの詳細